第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县人民检察院2018年财政拨款收支预算750.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款750.05万元、没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入750.05万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出697.21万元，占93%；住房保障支出52.84万元，占7%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县人民检察院2018年一般公共预算拨款750.05万元，比2017年预算743.91拨款增加6.14万元，增长0.8%，增长原因主要人员增资和绩效考核奖金纳入年初预算形成的。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出697.21万元，占93%；住房保障支出52.84万元，占7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出2018年预算697.21万元，比2017年预算增加 4.8万元，增长0.7%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算697.21万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；“

2.“住房保障支出”2018年预算52.84万元，比2017年预算增加 1.35万元，增长 2.6 %，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算42.27万元，“提租补贴”预算10.57万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

泾县人民检察院2018年一般公共预算基本支出750.05万元，其中：

工资福利支出648.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出101.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

泾县人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，泾县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县人民检察院2018年收支总预算750.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

泾县人民检察院2018年收入预算750.05万元，其中：一般公共预算拨款收入750.05万元，占100%，比2017年预算增加6.14万元，增长0.8%，增长原因主要是人员增资和绩效考核奖金纳入年初预算；没有政府性基金预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款收入。

八、关于2018年支出预算情况说明

泾县人民检察院2018年支出预算750.05万元，比2017年预算增加6.14万元，增长0.8%，增长原因主要是增长原因主要是人员增资和绩效考核奖金纳入年初预算。其中，基本支出750.05万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有项目及绩效目标情况

（二）机关运行经费。

泾县人民检察院2018年机关运行经费财政拨款预算101.2万元，主要用于保障本院办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

泾县人民检察院2018年各单位政府采购预算总额42.4万元。其中：政府采购货物预算42.4万元。主要是电脑、打印机等办公设备购置。

（四）国有资产占有使用情况。

泾县人民检察院2018年元月共有车辆5辆（转隶监察委2辆），其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车4辆，2018年部门预算没有安排购置公务用车；也没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备。

（五）绩效目标设置情况：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                2018.1.23